一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市武隆區土地鄉人民政府是最基層鄉鎮級政權，位于豐都、彭水、武隆三縣交界地帶。全鄉轄4個行政村，23個農業社，總人口7700多人。主要職能職責是：貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規，做好農業、農村、農民工作，促進經濟增長，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會治理，維護社會穩定，推進基層民主，促進鄉村和諧。

（二）機構設置

2022年，土地鄉設綜合辦事機構9個，分別為：黨政辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室、食品藥品監督管理辦公室；設事業單位7個，分別為：農業服務中心、畜牧獸醫服務中心、文化旅游服務中心、退役軍人服務站、勞動就業和社會保障服務所、綜合行政執法大隊、林業服務中心。

（三）單位構成

本單位2022年度無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1725.58萬元，支出總計1725.58萬元。收支較上年決算數增加68.44萬元,增長4.1%，主要原因是結轉結余資金的使用、生產發展項目有所增加。

2.收入情況。2022年度收入合計1451.02萬元，較上年決算數減少6.11萬元，下降0.4%，主要原因是追加項目減少。其中：財政撥款收入1451.02萬元，占100%；年初結轉和結余274.56萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1575.18萬元，較上年決算增加195.37萬元，增長14.2%，主要原因是年中追加項目資金。其中：基本支出938.14萬元，占59.6%；項目支出637.04萬元，占40.4%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余150.40萬元，較上年決算數減少126.93萬元，下降45.8%，主要原因是按時支付資金、對結轉結余資金的使用增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1725.58萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加68.44萬元，增長4.1%。主要原因是結轉結余資金的使用、生產發展項目有所增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1451.02萬元，較上年決算數減少6.11萬元，下降0.4%。主要原因是追加項目減少。較年初預算數增加486.02萬元，增長50.4%。主要原因是追加項目增多。

此外，年初財政撥款結轉和結余274.56萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1575.18萬元，較上年決算數增加195.37萬元，增長14.2%。主要原因是農林水項目增多。較年初預算數增加335.62萬元，增長27.1%。主要原因是年中執行過程中財政追加及上年結轉經費在本年形成支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余150.40萬元，較上年決算數減少126.93萬元，下降45.8%，主要原因是本年度項目資金支付及時，未形成結轉結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出520.60萬元，占33.1%，較年初預算數減少48.28萬元，下降8.5%，主要原因是人員減少，人員支出減少。

（2）國防支出0.57萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是資金足額預算且按時支付。

（3）文化旅游體育與傳媒支出39.10萬元，占2.5%，較年初預算數增加8.45萬元，增長27.6%，主要原因是事業人員績效支出納入每月工資發放。

（4）社會保障與就業支出115.77萬元，占7.3%，較年初預算數減少12.66萬元，下降9.9%，主要原因是退休人員康養費在下年支付。

（5）衛生健康支出36.20萬元，占2.3%，較年初預算數減少7.82萬元，下降17.8%，主要原因是行政事業單位醫療費用減少。

（6）節能環保支出8.00萬元，占0.5%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是年底追減結余資金。

（7）城鄉社區支出12.00萬元，占0.8%，較年初預算數減少32.30萬元，下降72.9%，主要原因是城鄉社區項目經費結轉到下年預算中。

（8）農林水支出787.01萬元，占50%，較年初預算數增加442.54萬元，增長128.5%，主要原因是農業項目追加。

（9）住房保障支出55.93萬元，占3.6%，較年初預算數減少14.31萬元，下降20.4%，主要原因是人員減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出938.14萬元。其中：人員經費741.24萬元，較上年決算數減少61.23萬元，下降7.6%，主要原因是人員調出，支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫療費等。公用經費196.90萬元，較上年決算數增加31.55萬元，增長19.1%，主要原因是干旱災情嚴重，相關費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、租賃費、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計6.79萬元，較年初預算數增加1.26萬元，增長22.8%，主要原因是本年度旱災嚴重，車輛運行費用增加。較上年支出數增加1.26萬元，增長22.8%，主要原因是本年度旱災嚴重，車輛運行費用增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。主要原因是單位2022年度未發生公務車購置費支出。

公務用車運行維護費5.52萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、下鄉檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加1.27萬元，增長29.9%，較上年支出數增加1.27萬元，增長29.9%，主要原因是旱災嚴重，車輛運行維護費用增加。

公務接待費1.27萬元，主要用于接待各級相關部門來我鄉檢查指導工作與招商引資洽談所發生的支出。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降0.8%，較上年支出數減少0.01萬元，下降0.8%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待20批次142人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費89.35元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.76萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.08萬元，較上年決算數減少0.14萬元，下降63.6%，主要原因是疫情防控期間會議減少。本年度培訓費支出0.42萬元，較上年決算數減少0.02萬元，下降4.5%，主要原因是疫情防控期間參加培訓的人員減少。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出177.06萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、因公出國（境）費用、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用（公務員公車改革補貼）等。機關運行經費較上年決算數增加11.71萬元，增長7.1%，主要原因是旱災嚴重，各項救災費用增加。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

為進一步深化預算績效管理，我鄉編制了2022年部門整體績效，出具了自評表及自評報告，對所有預算項目開展了績效評價，自評項目21個，涉及財政資金648.96萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表。

（1）詳見附件2：2022年度部門整體績效自評表。

（2）詳見附件2：2022年度項目資金績效自評表。

2.績效自評報告或案例。

無。

3.關于績效自評結果的說明。

無。

（三）重點績效評價結果。

無。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

陳玉杰???023-77797002