一、單位基本情況

（一）職能職責。本單位是政府部門的最基層單位，即鄉人民政府，我鄉堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，加強黨的基層組織建設、夯實黨在農村的執政根基，做好公共服務、公共管理、公共安全工作，為經濟社會發展提供良好公共環境。

（二）單位構成。我鄉綜合辦事機構為9個，分別為：黨政辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、食品藥品監督管理辦公室。事業站所為7個，分別為：農業服務中心、文化旅游服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、畜牧獸醫服務中心、林業服務中心。

（三）本輪機構改革相關情況。我鄉2019年已完成機構改革，本輪不涉及機構改革。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數1242.33萬元（含上年結轉277.33萬元），其中：一般公共預算撥款1242.33萬元，比上年增加6.7%。

（二）支出預算：2022年年初預算數1242.33萬元，比上年增加6.7%。其中一般公共服務支出568.88萬元，國防支出0.57萬元，社會保障和就業支出128.43萬元，文化旅游體育與傳媒支出30.65萬元，衛生健康支出44.02萬元，節能環保支出10.77萬元，城鄉社區支出40.30萬元，農林水支出344.47萬元，住房保障支出70.24萬元。支出較去年減少137.48萬元，主要是項目結轉較少。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入1242.33萬元，一般公共預算財政撥款支出1242.33萬元。其中：基本支出1092.7萬元，比2021年增加124.72萬元，主要原因是上年稅收收入超短收數增加，結算補助、體制補助、體制基礎等結轉。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障政府機關正常運轉的各項商品服務支出；項目支出149.63萬元，比2021年減少262.2萬元，主要原因是上年項目支付及時，項目結轉資金減少。主要用于對村民委員會和村黨支部的補助、支持社會事業發展等重點工作。

2022年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。

2022年部門結轉資金277.33萬元，其中2020年農村人居環境整治項目 “示范類”美麗宜居村莊10.77萬元，2020年民兵應急排工作經費0.57萬元，2021年農村綜合改革轉移支付14.85萬元，2021年度老黨員生活補貼5.83萬元，2021年度正常離任村干部生活補貼8.65萬元，清算2021年事業人員基礎績效4.92萬元，體制補助50.07萬元，結算補助48.55萬元，體制基數41萬元，均衡性轉移支付17.73萬元，重點生態功能區轉移支付14.63萬元，2021年鄉鎮非稅收入結算補助1.76萬元，2021年鄉鎮級稅收超收分成58萬元。按資金文件內容用于基本運轉和基礎設施建設。

四、“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費預算11萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少0萬元；公務接待費2萬元，與2021年減少1萬元；公務用車運行維護費9萬元，比2021年持平，因機要通信車輛行駛里程長、事故率高需要更換，公務用車購置費18萬元，與2021年增加18萬元?！叭苯涃M減少主要原因：一是認真貫徹落實中央厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，嚴格控制三公經費預算支出；二是同時嚴格落實公車使用規定；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費254.71萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。我鄉2022年政府采購預算總額3萬元，其中：政府采購貨物預算3萬元，其中一般公共預算撥款政府采購3萬元。

3、績效目標設置情況。共有3個項目績效目標，分別為農村綜合改革轉移支付、遺屬補助、臨聘人員支出，詳情見附表11。部門（單位）整體支出績效目標申報表共涉及資金138.29萬，詳情見附表12。

4、國有資產占有使用情況。截止2021年12月，我鄉共有車輛2輛，其中機要通信用車1輛，應急保障用車1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛1輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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