一、單位基本情況

（一）職能職責。本單位是政府部門的最基層單位，即鄉人民政府，我鄉堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，加強黨的基層組織建設、夯實黨在農村的執政根基，做好公共服務、公共管理、公共安全工作，為經濟社會發展提供良好公共環境。

（二）單位構成。我鄉綜合辦事機構為9個，分別為：黨政辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、食品藥品監督管理辦公室。事業站所為7個，分別為：農業服務中心、文化旅游服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、畜牧獸醫服務中心、林業服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算收入1088萬元（不包含上年結余收入）,其中：一般公共預算撥款1088萬元。收入較2022年增加123萬元，主要是人員經費增加73萬元、項目經費（場鎮提升工程）增加50萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算支出1088萬元（不包含上年結余收入），其中一般公共服務支出490.61萬元，文化旅游體育與傳媒支出34.39萬元，社會保障和就業支出148萬元，衛生健康支出39萬元，城鄉社區支出50萬元（場鎮更新改造），農林水支出261萬元，住房保障支出65萬元。支出較去年增加123萬元，主要是基本支出增加73萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助；項目支出增加50萬元，主要用于場鎮提升工程。

三、部門預算情況說明

（一）一般公共預算：2023年一般公共預算財政撥款收入1088萬元，一般公共預算財政撥款支出1088萬元。其中：基本支出915萬元，比2022年較少61.28萬元，主要原因是上年結算補助、體制補助、體制基礎等減少。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障政府機關正常運轉的各項商品服務支出；項目支出173萬元，比2022年增加23.37萬元，主要原因是上年項目結轉資金增加。主要用于對村民委員會和村黨支部的補助、支持社會事業發展等重點工作。

（二）政府性基金預算：2023年無使用政府性基金預算收安排的支出，與2022年保持一致。

（三）部門預算結轉情況： 2023年部門結轉資金150.4萬元，其中對村民委員會和村黨支部的補助52.9萬元，政府基本支出結轉97.5萬元。按資金文件內容用于基本運轉和基礎設施建設。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算12萬元，比2022年增加1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年相持平；公務接待費2萬元，與2022年相持平；公務用車運行維護費10萬元，比2022年增加1萬元；主要原因是疫情期間及2022年以來高溫干旱天氣，處置疫情及防汛抗旱，導致公務車油費增加；車輛使用年限較長，維修成本增加；我鄉鎮無公務車購置預算資金安排。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費212.81萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。我鄉2023年政府采購預算總額1.1萬元，其中：政府采購貨物預算1.1萬元，其中一般公共預算撥款政府采購1.1萬元。

3、績效目標設置情況。部門整體和項目支出設置項目績效管理，共有4個項目，涉及一般公共預算當年財政撥款199.77萬元，分別為農村綜合改革轉移支付、遺屬補助、臨聘人員支出、鄉鎮場鎮提升建設工程。

4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月，我鄉共有車輛4輛，其中機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，特種專業技術用車2輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：陳玉杰；聯系方式：023-77797002