一、單位基本情況

（一）職能職責

部門現行的職能職責為承擔轄區內文化體育陣地建設，組織開展文化體育、文化交流、全民健身活動，組織轄區內文藝培訓等；規范農家樂和文娛活動等旅游場所、旅游設施、旅游項目的經營服務；統籌旅游市場秩序，協調旅游執法管理，調處涉旅投訴糾紛，營造誠信經營、文明有序的旅游市場環境；開展旅游宣傳推介、旅游統計、旅游招商等工作；指導旅游項目、旅游產品開發等工作。

（二）單位構成

本單位屬于事業單位，無下屬機構。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數55.55萬元，其中：一般公共預算撥款55.55萬元，政府性基金預算撥款 0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉收入0.00萬元。收入較2023年增加55.55萬元，主要是該單位為本年度新增事業單位。

（二）支出預算。2024年年初預算數55.55萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預算33.45萬元，社會保障和就業支出預算5.82萬元，衛生健康支出預算2.91萬元，農林水支出預算10.46萬元，住房保障支出預算2.91萬元，支出預算較2023年增加55.55萬元，主要是該單位為本年度新增事業單位。

三、部門財政撥款收支情況

（一）一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入55.55萬元，一般公共預算財政撥款支出55.55萬元，比2023年增加55.55萬元。其中：基本支出55.55萬元，比2023年增加55.55萬元，主要原因是該單位為本年度新增事業單位。

（二）政府性基金預算。2024年政府性基金預算收入 ?0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，主要原因是該單位為本年度新增事業單位。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元；公務接待費0.00萬元；公務用車運行維護費0.00萬元；公務用車購置費0.00萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費5.12萬元，比上年增加5.12萬元，主要原因為該單位為本年度新增事業單位。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款共0個項目0.00萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、特種專業技術用車0輛（垃圾清運車和消防車）。2023年我單位無一般公共預算安排購置車輛的情況。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：鄒政 聯系方式：023-77751022